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汉中市政府研究室2017年度部门决算公开
文章来源:      发布时间:2018-09-05      【字号:

  一、部门主要职能

  (一)负责组织或参与对全市改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提出政策性建议和咨询意见;

  (二)参与起草《政府工作报告》,负责起草市政府重要会议文件和政府领导讲话等文稿;

  (三)定期对全市经济社会发展现状进行分析研究,提出对策建议;

  (四)承办市政府机关刊物《汉中经济》,负责全国市际间调研工作的合作与交流;

  (五)承办市政府交办的其他工作。

  二、2017年度部门工作完成情况

  2017年,在市委、市政府的坚强领导下,我室以党的十九大精神和以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕全市追赶超越年度目标任务,认真贯彻中省市决策部署,充分发挥文稿起草、调查研究、刊物编辑、服务决策职能,圆满完成年度各项工作任务。

  (一)提升素能,增强担当履职能力

  一是抓住重点深入学。深入学习贯彻党的十八大以来历次全会、党的十九大精神,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,全面增强“四个意识”,坚定“四个自信”,始终在政治上思想上行动上与习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真学习中央经济工作会、省市委全委会、市政府全体会等重要会议精神,准确把握中省市重大决策部署要求,吃透精髓,结合本职工作融会贯通。广泛学习法律法规、现代科技文化、经济、哲学、社会管理等方面的知识,涵养学识,拓宽视野,助力干好工作。二是严格制度坚持学。坚持党组中心组每月一次、每周干部例会学习制度、“三会一课”和“主题党日+”活动制度,采取组织集中学习、个人自学、研讨交流、参加培训辅导等方式,拓宽知识面,开阔新视野。对起草的重要文稿、开展的重大调研课题,及时组织全体人员讨论,集思广益,共同提高为领导决策服务的水平。三是紧贴实践结合学。注重将学习成果与实际工作紧密结合,及时将最新理论观点和政策要求与汉中追赶超越建设“三市”的发展实践紧密结合,力求使每篇文稿符合中省决策部署、体现领导意图,紧贴汉中实际,努力把科学理论转化为指导实践、推动发展的思路和举措,把学习成果转化到服务领导、服务决策上来。

  (二)服务中心,精心起草重要文稿

  一是精心起草重要会议讲话文稿。牵头完成了2017年换届《政府工作报告》的起草任务,严谨细致地做好市委全委会、市政府全体会,以及中省领导来汉视察调研、参加大关中论坛、第12次陕南绿色循环发展工作座谈会等有关会议汇报发言材料的起草,全年共起草各类文稿120篇。二是及时做好汉中经验总结宣传。完成了市政府2016年工作总结,整理了2016年度全市经济社会发展十大亮点,并于2017年全市“两会”期间集中在媒体刊发。按时完成了《中国城市年鉴》、《陕西年鉴》、《汉中年鉴》等刊物的组稿任务、各类脱贫攻坚会议材料85篇、脱贫攻坚文件13件;全程参与了在汉中召开的“全国健康扶贫冬季暖心”现场会会议筹备的相关文稿起草工作,参与总结的健康扶贫“汉中模式”在全国会上做了介绍推广。

  (三)着眼全局,扎实开展调查研究

  一是抓全局工作调研。完成了《推动质量变革效率变革动力变革,提升汉中经济发展质量研究》、《加快“丝路源点城市”建设,构筑对外开放新高地研究》2篇、贯彻十九大精神调研报告;研究室牵头组成4个调研组分赴各县区,深入开展了2018年重点工作谋划和《政府工作报告》起草调研。二是抓专项课题调研。会同市住管局对中心城区城市精细化管理工作开展调研,会同市编办考察了南通市城管综合执法体制改革工作,形成了《关于汉中中心城区精细化管理情况的调查与思考》、《关于南通市城市管理综合执法体制改革的考察报告》,借鉴南通经验和中心城区调研成果,市委、市政府出台了《汉中市深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》;随省财政厅赴贵阳市、广安市学习考察了两市水环境综合治理工作成功经验,形成了《关于贵阳广安采用PPP模式开展水环境综合治理工作的考察报告》,目前全市已有39个镇采取PPP模式开展水环境综合治理;随市政府代表团赴长三角地区开展了考察招商活动,形成了《关于赴长三角地区考察洽谈情况的报告》;围绕打赢脱贫攻坚战开展调研,形成了《以精准务实之举打赢脱贫攻坚战》的调研报告;立足全市县域经济发展实际,聚焦省委“五新”战略,形成了《落实“五新”战略,激发县域经济发展新活力》的调研文章,并在《汉中日报》发表。三是抓配合调研。先后配合国务院发展研究中心、省政府参事室、省政府研究室以及延安市来汉调研组,开展了欠发达地区经济转型和城镇化发展、绿色循环产业、县域经济、乡村旅游等专题调研活动,通过精心确定调研线路和调研点,集中向外宣传了我市亮点工作。四是抓信息调研。聚焦调研成果交流、热点问题解读、外地经验启示等重点内容,及时编发《决策参考》15期,为领导决策提供服务。

  (四)突出特色,下功夫办好《汉中经济》

  一是在彰显刊物特色上下功夫。坚持每期突出一个主题,策划、出版了市委五届二次全会、追赶超越、脱贫攻坚等6期主题专刊,集中反映领导关注的重点问题和相关专家的最新观点,起到了配合中心、服务决策的良好效应。二是在刊物质量上下功夫。紧紧围绕传达政令、研讨工作、服务决策、交流经验、推动落实的办刊宗旨,在编排、组稿等方面求新、求变,严把文稿质量关和编校关,实行编校责任制,力求做到零差错,编校水平进一步提升。三是在发挥刊物作用上下功夫。将每期《汉中经济》作为一个窗口,图文并茂地宣传展示我市经济社会发展成就、经验做法、历史文化,并与全国上百家期刊杂志社互赠交流,为提升汉中美誉度知名度发挥了应有作用。

  (五)遵规守纪,推进党的建设全面从严

  一是扎实推进党风廉政责任制建设。深入落实中央八项规定精神和省市实施意见,加强收支预算和“三公”经费管理,严格执行公务用车、公务接待、办公用房等规定,始终保持了风清气正、敢于担当、干事创业、务实清廉的思想和行动自觉。二是驰而不息加强作风建设。扎实开展“激情、干净、超越”主题作风建设活动和“思想奠基、党性塑造”工程,以追赶超越目标任务的圆满或超额完成,检验了作风建设的实际成效。三是切实加强机关党的建设。围绕机关党建“服务中心、建设队伍”两大根本任务,严格“三会一课”和“主题党日+”活动制度,通过记学习笔记、研讨交流、知识答卷、“天汉先锋”微信平台等多种形式,较好地落实了政治学习、思想建设任务,推动党员不忘初心,牢记使命,发挥模范带头作用。

  (六)完善机制,提振干事创业精气神

  一是抓团结协作,形成强大工作合力。认真贯彻执行民主集中制,坚持集体研究决定重要工作部署、重大经费开支等事项。全体干部识大体、顾大局、相互支持,自觉发挥团队合力。二是抓内部管理,健全完善制度机制。健全完善了《研究室贯彻落实“三项机制”提升干部能力与岗位履职考核办法》等10项内部管理制度,坚持用制度管人、管事、促干。三是抓考核问责,强化责任担当。把所承担的职能任务细化分解到每一个岗位和每一位干部,形成人人担责任、事事有人管、件件得落实责任链条,严格考核落实。

  三、部门决算单位构成

  从决算单位构成看,本部门的决算只包括汉中市政府研究室本级决算,无所属单位。

  纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

  序号

  单位名称

  备注

  1

  汉中市政府研究室

  本室无下属单位

  四、部门人员情况说明

  汉中市政府研究室是市政府直属机构。编制10人(参照公务员法管理),内设机构3个,现在编在岗10人、退休2人。

  五、2017年收入支出总体情况说明

  (一)2017年收入支出总体情况说明

  12017年收入支出总体情况说明

  全年收入总计134.83万元,支出总计129.02万元,与2016年相比,财政拨款收入减少4.12万元,降幅2.96%,支出增加5.4万元,增幅4.36%,主要原因是人员工资标准调整及调研费用增多。

  22017年度收入构成情况

  2017年收入总计134.83万元,全部为财政拨款。较上年收入减少4.12万元,降幅2.96%,主要原因是人员减少。

  32017年支出决算情况说明

  全年支出合计129.02万元。其中:基本支出123.16万元,是为了保证机关正常运转完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出95%;项目支出5.86万元,是为了保证正常业务开展进行的专项支出,占总支出的5%

  二、2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说

  1、财政拨款收入支出总体情况

  全年财政拨款收入总计134.83万元,与2016年相比,财政拨款收入减少4.12万元,降幅2.96%,主要原因是人员减少;财政拨款支出129.02万元,比2016年决算数增加5.4万元,增幅4.36%,主要原因是调研费用及人员工资标准增加。

  2、一般公共预算财政拨款支出情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出126.24万元,按照政府功能科目分类:2010301-行政运行126.24万元。

  3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出126.24万元。其中:人员经费81.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。日常公用经费39.09万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  本部门无政府性基金预算决算收支,并已公开空表。

  5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

  本部门无国有资本经营决算拨款收支。

  (三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

  2017年本部门“三公”经费支出9.38万元,其中:因公出国费用6.03万元,公务接待费支出0.97万元;公务用车运行维护费2.38万元。

  2017年“三公”经费增加的主要原因是因公出国费和公务用车运行维护费用增多,2016年没有因公出国(境)支出,2017年我单位因公出国(境)支出6.03万元,公务用车运行维护费增加0.78万元,致使“三公”经费支出比2016年增加6.81万元,增幅264.98%

  公务接待费支出0.97万元,比2016年增加0.2万元,增幅25.97%。共接待4批次,共15人。增幅原因是上级和兄弟市来汉调研批次、人数增加。

  2017年我单位没有公务用车购置,公务用车运行维护费 2.38万元,比2016年减少0.06万元,降幅0.02%。公务用车运行费支出无太大变化。公务用车保有量1辆。

  2、会议费支出决算情况说明。

  本部门2017年无此项支出。

  3、培训费支出决算情况说明。

  培训费支出0.86万元,比2016年增加0.45万元,上涨109.75%。原因是2017年培训费缴费标准高于2016年。

  六、2017年度部门绩效管理情况说明

  2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款27万元。较好完成了计划内规定的各项工作,高质量的完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

  七、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年汉中市政府研究室机关运行经费财政拨款决算39.09万元,比2016年决算减少1.01万元,下降2.5%。主要原因是严格执行八项规定。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年无政府采购支出。

  (三)国有资产占用及购置情况说明

      截至2017年末,本部门所属单位共有车辆 1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

  八、专业名词解释

  1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  3、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

  6、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务事业发展目标所发生的支出。

   

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